采购员职责
1、 编制各采购方案，保证采购物品的质量;
2、 材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库;
3、 采购的原材料按时入库;
4、 尽可能办理所有采购物品的合格证;
5、 采购物品入库后将发票及相应单据交给财务部;
6、 采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部;
7、 及时将采购进度反馈给各相关部门;
8、 外协加工时，明确加工进度，经检验合格后方可入库;
9、 定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续;
10、 要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批;
11、 每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由总经理决定厂家;
12、 配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映;
13、 服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。

任职资质

1、 具备三年以上采购经验

2、 熟悉采购工作流程，具备市场调研能力；

3、 具备专业的采购知识以及能力；

4、 具备良好的商务谈判、沟通、协调能力，为企业争取最大的利益;

5、 具备良好的团队写作能力。

工作认真，具有责任心。